第一部分 部门概况

一、本部门职责

市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门，2019年主要工作任务如下：

1、继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；

2、深化“担复兴大任、做时代新人”主题活动；

3、举全市之力，推动精神文明建设工作提档升级；

4、积极推进文化产业发展，打造太原文艺创作新高地；

5、推动媒体融合迈出新步伐；

6、全力做好二青会相关工作，提升城市形象。

二、机构设置情况

市委宣传部预算汇编由市委宣传部本级、部所属行政、事业单位组成。

按照全市机构改革要求，2019年纳入市委宣传部部门预算汇编范围相较去年有所调整。具体单位情况见下表：

第二部分 2019年部门预算报表

一、中国共产党太原市委员会宣传部2019年收支预算总表

二、中国共产党太原市委员会宣传部2019年部门预算收入总表

三、中国共产党太原市委员会宣传部2019年部门预算支出总表

四、中国共产党太原市委员会宣传部2019年财政拨款收支预算总表

五、中国共产党太原市委员会宣传部2019年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党太原市委员会宣传部2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

七、中国共产党太原市委员会宣传部2019年政府性基金预算收入表（因无此表预算数，此表为空）

八、中国共产党太原市委员会宣传部2019年政府性基金预算支出表（因无此表预算数，此表为空）

九、中国共产党太原市委员会宣传部2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中国共产党太原市委员会宣传部2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

以上统计表具体明细见附件。

附：2019年市委宣传部部门预算报表（点击下载）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算数据变动情况及原因：

（一）收入情况

2019年我部的收入预算为2,664.07万元，来源为一般公共预算资金，与2018年一般公共预算收入1988.59万元相比增加675.48万元，增幅33.97%。

（二）支出情况

2019年预算支出2019.8万元，均为一般公共预算支出，与2018年一般公共预算支出1649.56万元相比增加370.24万元，增幅22.44%。其中：

 1、基本支出1084.9万元，包括人员经费927.29万元，日常公用经费157.61万元。

2、项目支出934.9万元，具体如下：

市委宣传部本级项目经费763.3万元，其中：“时代新人说”大型讲述活动第二季启动经费160万元，党报党刊专项经费 65万元，党的十九大集中宣讲专项资金19万元，第十五届深圳文博会参展参会经费6万元，干部教育培训经费 10万元，举行国庆升国旗仪式16.5万元，全市舆情信息工作经费24万元，太原市媒体融合转型发展经费200万元，太原市哲学社会科学研究专项经费 10万元，网络宣传、管理、舆论引导工作经费36.8万元，文艺扶持资金100万元，宣传经费74万元，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专项资金22万元，驻市委宣传部纪检组工作经费20万元。

太原市影剧院服务中心项目经费11万元，其中：办公房租赁费9万元，档案维护经费2万元。

市外宣办项目经费共计143万元，其中：对外宣传专项经费（含对外文化交流活动经费）120万元；协助中央、省级新闻媒体宣传工作经费5万元；驻京新闻联络处经费18万元。

市委讲师团项目经费共计17.6万元，其中：《理论学习》印制经费7.6万元；举办深入学习贯彻党的十九大精神理论骨干培训班经费10万元。

（三）收入、支出变动的原因说明：一是基本支出增加10.64万元，原因是2019年部门预算汇编单位范围和基本支出编制标准有所调整导致略有增加。二是项目支出增加预算359.6万元，原因是根据2019年度全市宣传思想工作任务需要，汇编单位范围和项目预算经费有所增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年三公经费预算总体与2018年持平，其中：因公出国、公务接待费和公务用车费无增减。主要原因：一是坚决执行党中央“八项规定”，大力压缩“三公”经费预算，接待费基本与去年持平；二是随着全市公车改革的实施，公车数量及运行维护费开支基本稳定。

三、机关运行经费增减变动原因说明

市委宣传部2019年所属市委宣传部本级、市职工思想政治工作研究会秘书处、市影剧院服务中心、市委外宣办、市委讲师团等5个行政及参公单位的机关运行经费151.25万元，较2018年165.74万元相比减少8.8%，增加原因主要：一是机构改革后预算编制单位范围的调整；二是日常公用经费标准有所调整。

四、其他说明

1、政府采购情况

2019年市财政批复的市委宣传部政府采购预算总额1.5万元，均为政府采购货物预算，系日常公用经费安排零星购置。

2、国有资产占有使用情况

一是车辆情况：0辆。

二是房屋情况：办公用房 平米。

三是其他国有资产占有使用情况：5个单位共在用办公电脑86台，打印机5台，复印机6台，传真机3台，摄像机4台，照相机6台速印机2台，投影仪1台。

3、绩效管理情况

2019年市委宣传部部门项目预算已全部按照市财政统一要求编制了绩效目标。

4、其他：无

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。